院務(wù)公開
鄂州市中心醫(yī)院2024年預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。推動醫(yī)療集團建設(shè)工作，為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。落實國家政策，做好國有資產(chǎn)、藥品、耗材管理工作。承擔(dān)院校教育、畢業(yè)后教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等教育教學(xué)工作,促進醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)能力和水平的提升。開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)成果轉(zhuǎn)化。落實重大災(zāi)情、疫情等公共突發(fā)事件的應(yīng)急醫(yī)療救援措施和重大活動醫(yī)療保障工作。參與對口援建，助推健康鄉(xiāng)村振興和志愿者服務(wù)工作。做好基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。承擔(dān)市政府及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
截止2023年末，科室總數(shù)81個。
其中：臨床科室37個，包括心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎病內(nèi)科（風(fēng)濕免疫科）、血液內(nèi)科、老年病科、普外I科、普外II科、小兒外科、普外III科、骨I科、骨II科、骨III科（脊柱外科）、胸心外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、燒傷美容整形科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、感染科、腫瘤科、全科醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科（手術(shù)室）、疼痛科、急診科、消毒供應(yīng)中心。
醫(yī)技醫(yī)輔科室10個，包括：檢驗科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像科、核醫(yī)學(xué)科、功能科、超聲科、病理科、藥學(xué)部、臨床營養(yǎng)科、體檢中心。
行政科室34個，包括：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室（應(yīng)急辦公室）、組織人事科、宣傳科、監(jiān)察室、運營管理辦公室、全面質(zhì)量控制辦公室、醫(yī)務(wù)部、病案科、護理部、信息中心、財務(wù)科、審計科、科教科、司法鑒定所辦公室、離退休辦公室、對外聯(lián)絡(luò)部、醫(yī)保物價科、基建房產(chǎn)科、招標(biāo)管理辦公室、醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科、設(shè)備科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（投訴辦）、項目辦（安全生產(chǎn)管理辦公室）、公共衛(wèi)生科、保衛(wèi)科、門診部、工會、婦委會、團委、干部保健科、健康管理科、文明辦(愛衛(wèi)辦）。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入70016.52萬元，比上年增加48060.78萬元，增加218.90%。其中，財政撥款收入70016.52萬元（一般公共預(yù)算3985萬元、政府性基金預(yù)算66031.52萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），其他收入0萬元。
收入增加原因：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中政府性基金預(yù)算增加。
2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出70016.52萬元，比上年增加48060.78萬元，增加218.90%。其中：基本支出0萬元，占總支出的0%；項目支出70016.52萬元，占總支出的100%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康支出3985萬元，占本年支出5.69%；其他支出65807.27萬元，占本年支出93.99%；抗疫特別國債安排的支出224.25萬元，占本年支出0.32%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出與上年對比，無增減變動情況。
（2）2024年項目支出比上年增加48060.78萬元，主要原因：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中政府性基金預(yù)算增加。
四、單位運行經(jīng)費安排情況
2024年運行經(jīng)費預(yù)算總額為0萬元，無增減變動情況。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0萬元，無增減變動情況。分別如下：
1.公務(wù)接待費0萬元，無增減變動情況。
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，無增減變動情況。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，無增減變動情況；公務(wù)用車運行維護費0萬元，無增減變動情況。
3.因公出國（境）費0萬元，無增減變動情況。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求，2024年鄂州市中心醫(yī)院編制政府采購預(yù)算0萬元，無增減變動情況。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年1月1日，鄂州市中心醫(yī)院占有房屋面積12.12萬平方米，通用設(shè)備5776臺，專用設(shè)備12440臺/件，公務(wù)用車3輛。2024年鄂州市中心醫(yī)院現(xiàn)有國有資產(chǎn)總值為156622.56萬元，計劃處置一體式計算機、聯(lián)想電腦等資產(chǎn)2094臺/件，賬面價值2791.53萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1.“鄂州市重點及一般保健對象體檢經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是對一般干部和重點保健對象進行全面體檢和特殊體檢。2024年預(yù)算安排50萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：達到全面體檢和特殊體檢。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：按照實際體檢人員來考核（=400人）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：保健對象健康保障（達到全面體檢和特殊體檢）。
滿意度指標(biāo)：體檢人員滿意度（≥90%）。
效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：保健對象體檢率高（=100%）；（2）社會效益指標(biāo)：提高保健對象健康保障。
2.“非稅收入項目”主要內(nèi)容是醫(yī)院內(nèi)地面及地下停車場委托經(jīng)營管理費、食堂托管管理費及生活護理服務(wù)管理費。2024年預(yù)算安排90萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：提高住院患者在病房重點綜合體驗，為患者提供高品質(zhì)服務(wù)。滿足進出車輛人員的服務(wù)要求，車場環(huán)境和諧整潔，收費標(biāo)準(zhǔn)合理。保證職工膳食供應(yīng)，滿足不同層次需求。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：車輛損壞及失竊等事故（=0次）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：違規(guī)收費發(fā)生率（=0%）；患者意外發(fā)生率（=0%）。
滿意度指標(biāo)：住院患者滿意度（≥90%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：停車費依法依規(guī)收取；提高患者服務(wù)。
3.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助項目”主要內(nèi)容是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)及全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。2024年預(yù)算安排775萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：在財政投入保障機制下，提高公立醫(yī)院醫(yī)護人才隊伍建設(shè)，提升醫(yī)院整體運行效率，努力讓群眾看好病。
成本指標(biāo)：衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（=775萬元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：2030年城鄉(xiāng)每萬名居民擁有合格的全科醫(yī)生（5-6名）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率（≧90%）；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試通過率≧80%；（3）時效指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率（≧95%）。
滿意度指標(biāo)：參培人員對培訓(xùn)效果滿意度（≧80%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：提高參培住院醫(yī)生業(yè)務(wù)水平；提升參培助理全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平。
4.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)市級補助項目”主要內(nèi)容是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)及全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。2024年預(yù)算安排175萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：加快建立適應(yīng)行業(yè)特色的全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵制度，到2030年城鄉(xiāng)每萬名居民擁有5-6名合格的全科醫(yī)生。
成本指標(biāo)：衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（=175萬元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：2030年城鄉(xiāng)每萬名居民擁有合格的全科醫(yī)生（5-6名）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率（≧90%）；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試通過率≧80%；（3）時效指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率（≧95%）。
滿意度指標(biāo)：參培人員對培訓(xùn)效果滿意度（≧80%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：提高參培住院醫(yī)生業(yè)務(wù)水平；提升參培助理全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平。
5.“公立醫(yī)院補助經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是滿足基本醫(yī)療需求。2024年預(yù)算安排2695萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：在財政投入保障機制下，提高鄂州市中心醫(yī)院運行效率，努力讓群眾看好病。
成本指標(biāo)：大型醫(yī)療設(shè)備采購、零星維修（=2695萬元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量（=27臺套）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率（＞98%）；設(shè)備利用率 （＞90%）。
滿意度指標(biāo)：（1）住院患者滿意度（＞85%）；（2）門診患者滿意度（＞85%）。
效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：財政補貼占醫(yī)療收入比（＜10%）；（2）社會效益指標(biāo)：年義診活動人次（＞1000人次）。
6.“公立醫(yī)院改革中央補助資金項目”主要內(nèi)容是滿足基本醫(yī)療需求。2024年預(yù)算安排200萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：落實公立醫(yī)院改革。
成本指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)收入占比（≧27.5%）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：取消耗材加成本級補助（=20%）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：增加患者就醫(yī)率（≧20%）；（3）時效指標(biāo)：項目資金到位及時率（=100%）。
滿意度指標(biāo)：患者滿意度（≧85%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：門診次均費用（下降）；住院次均費用（下降）。
7.“公共衛(wèi)生臨床中心基建項目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排10607.28萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
成本指標(biāo)：（1）2022年結(jié)轉(zhuǎn)金額（=30001153.35元）；（2）2021年結(jié)轉(zhuǎn)金額（=76071559.06元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)改造工程數(shù)量（≧1個）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：驗收合格率（=100%）。
滿意度指標(biāo)：參加活動對象滿意度（≧80%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
8.“鄂州市公共衛(wèi)生能力提升項目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排55200萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
成本指標(biāo)：（1）2023年結(jié)轉(zhuǎn)金額（=552000000元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)改造工程數(shù)量（≧1個）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：驗收合格率（=100%）。
滿意度指標(biāo)：參加活動對象滿意度（≧80%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
9.“抗疫特別國債項目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排224.25萬元。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：提升公共衛(wèi)生水平。
成本指標(biāo)：（1）2023年結(jié)轉(zhuǎn)金額（=2242520.25元）。
產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：完成抗疫任務(wù)（≧1個）；（2）質(zhì)量指標(biāo)：抗疫任務(wù)完成率（=100%）。
滿意度指標(biāo)：公眾滿意度（≧85%）。
效益指標(biāo)：（1）社會效益指標(biāo)：提升醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
九、其他需要說明的情況
1.對空表的說明：
一般公共預(yù)算基本支出表（表6）為空表，本單位無運行預(yù)算經(jīng)費；一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（表7）為空表，本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。
2.其他情況說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款(補助)收入”以外的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
10.因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
11.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
12.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
